网站导航 每日更新
走进铜山城建区力公众参与信箱访谈信息公开新闻公开网
文化铜山作品场馆公共服务居民企业便民服务小康大事记
铜山财经铜山论坛企业频道旅游频道
专题报道投资频道市民频道农民频道
政务大厅
信息报送
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 财政信息
铜山区档案局2016年度预算公开
作者: 来源: 时间:2016-02-19  点击: [ ] [打印] [关闭] [收藏]

 

 
 
2016年度区级部门预算公开文字说明
 
第一部分  部门概况
(一)主要职能
1.负责贯彻执行《档案法》及国家有关档案工作的方针、政策,制定本区档案工作办法并组织实施。
2.监督、检查、指导全区的档案业务工作。
3.负责全区的档案教育、宣传和参与档案专业职称评审工作。
4.负责档案、资料的管理,维护档案资料的完整与安全。提供档案资料利用,开展征集、编研工作。
5.开展对地方志的宣传、利用、研究工作,组织指导乡镇志、专业志、部门志的编写工作。筹备区志的续编工作。
6.规划、部署全区的党史工作,组织协调党史资料的征编和党史专题研究工作。承担重要的党史资料的征集、整理、编纂工作,编写铜山地方党史。负责有关党史资料的出版利用,宣传教育。
7.参与有关革命斗争纪念活动的组织安排,政治把关。对利用党史资料在报刊上公开发表或出版刊物,利用党史资料创作电影、电视、戏剧等体裁的文艺作品,进行审查,把好政治关和史实关。
8.指导镇党史编纂业务工作,开展党史学术活动。
9.运用党史资料、研究成果,采取多种形式对人民群众特别是青少年进行爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统的教育。
10.承办区委交办的其他事项。
(二)2016年度部门主要工作任务及目标。
1.认真学习贯彻十八届三中、四中全会和习近平总书记系列讲话精神,改进机关作风,巩固完善党的群众路线教育实践活动成果,继续大力开展为民办事“零障碍”服务全程协办制活动。
2.加强档案管理,确保库房安全,提高管理服务水平。
3.深入宣传《档案法》,继续贯彻国家档案局“8号令”、“9号令”等。免费培训基层档案人员500—600人次,抓好业务指导检查,依法监督指导和接收2001—2006年的档案进馆。
4.提高档案目标管理水平,积极鼓励机关企事业单位开展等级认定工作,促进档案管理规范化、标准化。
5.确保《铜山年鉴·2016》卷年底前出版发行。
6.做好《铜山大事记》编辑工作,多渠道征集档案资料。
7.加大信息报送力度,确保完成全年档案宣传计划。
8.全力做好后勤服务,保障全局工作正常开展。
9.完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他各项任务。
 
(三)部门机构设置和所属单位情况。
办公室
负责文秘工作、承办人事、劳资、财务、行政事务工作;负责老干部工作;负责车辆使用维护工作。
业务指导科
贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策,制定本区档案工作的规定、办法,并组织实施;负责全区档案业务的检查、监督和指导工作;负责全区档案宣传教育工作;负责全区档案工作的法制建设。
档案管理科
负责全区档案资料的接收和管理工作;负责全区档案资料的提供利用及档案开放工作;收集利用效果实例;负责馆藏档案、资料防虫、防火等八防工作;负责馆藏档案、资料保密工作以及鉴定、销毁和有关台帐的登记、统计工作;负责馆藏档案、资料的修复、复制及库房、设备的消毒工作;研究档案保护技术、方法和条件,做好档案技术的推广工作;负责档案管理自动技术研究、应用、推广工作。
征集编研科
征集散失在社会上和个人手中的历史和现行的档案资料;负责征集档案史料的整理和移交工作;负责编制征集工作计划及实施细则;建立征集网络;负责档案文献编纂理论的研究工作;编写各种参考资料和文件汇编;有计划地公布档案史料;编写《铜山区大事记》。
地方志办公室
开展对地方志的宣传、利用研究工作;组织指导乡镇志、专业志、部门志的编写、审核、定稿、申报及出版发行工作;负责区志续编工作。
党史科
规划、部署全区的党史工作,组织协调党史资料的征编和党史专题研究工作;承担重要的党史资料的征集、整理、编纂工作,编写铜山地方党史;负责有关党史资料的出版利用,宣传教育;对利用党史资料在报刊上公开发表或出版刊物,利用党史资料创作电影、电视、戏剧等体裁的文艺作品,进行审查,把好政治关和史实关;指导镇党史编纂业务工作;开展党史学术活动。
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
部门预算中收入预算的编制依据财政部门核定的财政拨款数额预计。支出预算中,基本支出根据全年实际在编人员情况,按照财政部门核定的定额标准编制,项目支出预算根据财政部门核定的定额编制。
 
第二部分  2016年度部门预算表
具体公开表样见附件2-1

表一
2016年度铜山区档案局部门收支预算总表
单位:万元
收入
                       支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
金额
项目名称
金额
一、财政拨款
349.15
一、一般公共服务支出
329.24
一、基本支出
297.15
      1. 一般公共预算
349.15
二、外交支出
0
二、项目支出
60.85
      2. 政府性基金预算
0
三、国防支出
0
三、单位预留机动经费
0.00
二、财政专户管理资金
0
四、公共安全支出
0
 
 
三、其他资金
0
五、教育支出
0
 
 
 
 
六、科学技术支出
0
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
0
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
0
 
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
0
 
 
 
 
十、节能环保支出
0
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
0
 
 
 
 
十二、农林水支出
0
 
 
 
 
十三、交通运输支出
0
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
0
 
 
 
 
十六、金融支出
0
 
 
 
 
十七、国土海洋气象等支出
0
 
 
 
 
十八、住房保障支出
28.76
 
 
 
 
十九、粮油物资储备支出
0
 
 
 
 
二十、其他支出
0
 
 
当年收入小计
349.15
当年支出小计
358.00
上年结转资金
8.85
结转下年资金
0
收入合计
358.00
支出合计
358.00

 
 

表二
2016年度铜山区档案局部门收入预算总表
单位:万元
项目名称
金额
收入总计
358
一般公共预算资金
小计
349.15
公共财政拨款(补助)资金
349.15
专项收入
0
政府性基金
小计
0
财政专户管理资金
小计
0
其他资金
小计
0
事业收入
0
经营收入
0
其他收入
0
债务资金(银行贷款)
0
上年结转和结余资金
小计
55.41
其中:动用上年结转和结余资金
8.85

 

表三
2016年度铜山区档案局部门支出预算总表
单位:万元
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
358.00
297.15
60.85
0.00
0.00

 

表四
2016年度铜山区档案局部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
支出用途
项目名称
金额
一、一般公共预算
349.15
一、基本支出
297.15
二、政府性基金预算
0.00
二、项目支出
52.00
 
 
三、单位预留机动经费
0.00
收入合计
349.15
支出合计
349.15

 

表五
2016年度铜山区档案局部门财政拨款支出预算表
 
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金   额
 
合计
349.15
2012601
行政运行
149.64
2012602
一般行政管理事务
46.6
2012699
其他档案事务支出
5.4
2012604
档案馆
118.75
2210201
住房公积金
15.71
2210202
提租补贴
13.05

 

表六
2016年度铜山区档案局部门财政拨款基本支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
金额
 
合计
297.15
2012601
行政运行
149.64
2012604
档案馆
118.75
2210201
住房公积金
15.71
2210202
提租补贴
13.05

 

表七
2016年度铜山区档案局部门财政拨款政府性基金支出预算表
 
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金   额
 
合  计
0
 
 
 
 
 

 

表八
2016年度铜山区档案局部门一般公共预算支出预算表
 
 
单位:万元
功能科目代码
功能科目名称
金   额
 
合  计
358
2012601
行政运行
149.64
2012602
一般行政管理事务
55.45
2012699
其他档案事务支出
5.4
2012604
档案馆
118.75
2210201
住房公积金
15.71
2210202
提租补贴
13.05

 

表九
2016年度铜山区档案局部门一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
基本支出
 
合计
297.15
2012601
行政运行
149.64
2012604
档案馆
118.75
2210201
住房公积金
15.71
2210202
提租补贴
13.05

 

表十
2016年度铜山区档案局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
 
合计
7.25
30201
办公费
1.8
30217
公务接待费
2.25
30231
公务用车运行维护费
3.2
 
注:财政拨款支出安排数应与表十中的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

 

表十一
2016年度铜山区档案局部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
7.25
0
3.2
0
3.2
2.25
0.6
1.2

 

表十二
2016年铜山区档案局部门政府采购预算表
单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
合计
一、货物A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、工程B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、服务C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 
各表说明如下
    一、收支预算总表说明
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据是人代会通过的预算数填列。
    1.收入预算
    (1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
    (4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
    2.支出预算
    (1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
    (2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
    ①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
    ②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区本级发展项目和区级发展项目支出安排数。
    ③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。我区本级不单独安排。
    二、收入预算总表说明
    本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。
    三、支出预算总表说明
    本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。
    四、财政拨款收支预算总表说明
    本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
    五、财政拨款支出预算表说明
    本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
    六、财政拨款基本支出预算表说明
    本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
    七、政府性基金支出预算表说明
    本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
    八、一般公共预算支出预算表说明
    本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
    九、一般公共预算基本支出预算表说明
    本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
    本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
    本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
    十二、政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。
 
第三部分  部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况
铜山档案局(馆)部门2016年度收支总预算为358万元,与上年相比各增加31.08万元,主要原因是人员增资而产生的预算书自然增长
(一)收入预算
收入预算358万元,包括:
1. 财政拨款收入349.15万元,与上年相比增加77.64万元,主要原因是人员增资等。其中:一般公共预算收入349.15万元,政府性基金收入0万元
2. 财政专户管理资金 0万元。
3. 其他资金8.85万元,主要是上年结转与上年相比减少46.56万元,主要原因是项目支出支付时间差异
(二)支出预算
支出预算358万元,包括:
1.一般公共服务(类)支出329.24万元,主要用于①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。②项目支出:包括编入部门预算的项目支出安排数。与上年相比增加27.27万元,主要原因是增资等自然增长
2.住房保障支出28.76万元,主要用于住房公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加3.81 万元,主要原因是增资
二、收入预算总体情况
收入预算总计358万元,包括:
1. 一般公共预算收入349.15万元,占比97.53%,其中:公共财政拨款(补助)资金349.15万元,专项收入0万元。
2. 政府性基金收入0万元
3. 财政专户管理资金0万元。
4. 其他资金0万元。
5. 上年结转和结余资金8.85万元,占比2.47%。
三、支出预算总体情况
支出预算358万元,其中:基本支出297.15万元,占83%;项目支出60.85万元,占17%;结转下年资金0万元
四、财政拨款收支预算总体情况
(一)收入预算
2016年财政拨款收入预算349.15万元,其中:一般公共预算349.15万元,占比100 %;政府性基金预算0万元。
(二)支出预算
2016年财政拨款支出预算349.15万元,其中:基本支出   297.15万元,占比85.11%;项目支出52万元,占比14.89%。
五、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算349.15万元,包括:
(一)一般公共服务(类)
1. 2012601——行政运行——149.64万元、
2.2012602——一般行政管理事务——46.6万元、
3.2012604——档案馆——118.75万元、
4.2012699——其他档案事务支出——5.4万元、
5.2210201——住房公积金——15.71万元、
6.2210202——提租补贴——13.05万元、
主要用于工资福利支出、项目支出、机关运转及职工公积金与住房补贴发放 。
(二)公共安全(类)
无此类支出预算。
六、财政拨款基本支出预算情况
2016年财政拨款基本支出预算297.15万元,其中:
1. 工资福利支出181.67万元,占61.14%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
    2. 商品和服务支出7.25万元,占2.44%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
3. 对个人和家庭的补助108.23万元,占36.42%,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
、政府性基金预算支出安排情况
2016年政府性预算支出预算数为0万元 。
八、一般公共预算支出安排情况
2016年一般公共预算支出预算数为358万元,与上年相比增加31.08万元,主要原因是人员增资等自然增长 。包括:
(一)一般公共服务(类)
1. 2012601——行政运行——149.64万元、
2.2012602——一般行政管理事务——55.45万元、
3.2012604——档案馆——118.75万元、
4.2012699——其他档案事务支出——5.4万元、
5.2210201——住房公积金——15.71万元、
6.2210202——提租补贴——13.05万元、
主要用于工资福利支出、项目支出、机关运转及职工公积金与住房补贴发放 。
(二)公共安全(类)
无此类支出预算。
九、一般公共预算基本支出预算安排情况
2016年一般公共预算基本支出预算297.15万元,其中:
1. 工资福利支出181.67万元,占61.14 %,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2. 商品和服务支出7.25万元,占2.44 %,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
3. 对个人和家庭的补助108.23万元,占36.42%,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况
机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算7.25万元,与上年相比减少1.61万元,主要原因是:经费缩减
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明
1. 2016年“三公”经费预算数为7.25万元,与上年相比减少1.61万元。其中:
因公出国(境)费用0万元。
公务用车运行维护费3.2万元,与上年持平
公务用车购置0万元,与上年持平
公务接待费2.25万元,与上年相比减少0.45  万元,主要原因是:经费缩减 。
2. 2016年会议费预算数为0.6万元,与上年相比减少1 万元,主要原因是:减少会议支出 。
3. 2016年培训费预算数为1.2万元,与上年相比减少0.16万元,主要原因是:减少培训支出 。
十二、政府采购预算安排情况
2016年各单位政府采购预算总额 0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)预算绩效情况
2016年实行绩效目标管理的项目0个。
(二)国有资产占有使用情况
2016年部门预算安排购置车辆 0辆,单位价值50万元以上大型设备0台。
(三)重大项目资金安排情况
暂无重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算
请扫描右侧二维码,关注"铜山发布"微信公众号,更多精彩资讯等您分享。
E-mail推荐: 打印此页 关闭窗口
联系我们 设为首页 收藏本站
主办单位:中共铜山区委 铜山区人民政府 承办单位:中共铜山区委宣传部
备案序号:苏ICP备09062975号-1 版权所有:徐州市铜山区人民政府办公室